05 , De business case
De rekensom, eerlijk voorgerekend.
Bij kleinschalig wonen zit de groei niet in oneindig veel nieuwe klanten , het aantal kamers is de grens. De winst zit in twee dingen: kamers die vrijkomen sneller herbezetten, en nieuwe vestigingen sneller vol krijgen. Dit is een illustratieve rekening; de aannames scherpen we aan zodra de echte bezettingscijfers bekend zijn.
Verloop → vrijkomende kamers
±28
kamermutaties per jaar
- Input
- 3 locaties × 24 kamers = 72 kamers
- Aanname
- gemiddelde woonduur 2,5 jaar
VoorwaardeBij 72 kamers en een gemiddelde woonduur van 2,5 jaar komen er jaarlijks circa 28 kamers vrij. Elke dag dat zo'n kamer leegstaat, is een gemiste zorgdag.
Ons werkscenarioSnellere herbezetting → zorgdagen
±780
extra zorgdagen per jaar
- Input
- 28 vrijkomende kamers per jaar
- Aanname
- herbezetting van 6 naar 2 weken door een warme wachtlijst per locatie
Voorwaarde28 kamers × 28 dagen kortere leegstand = ±780 extra zorgdagen per jaar. Marketing bouwt de wachtlijst op vóórdat de kamer vrijkomt , dat is de hele functie van de funnel.
Nieuwe vestiging → sneller vol
±1.000
extra zorgdagen per opening
- Input
- nieuwe villa met 24 kamers
- Aanname
- 2 maanden sneller op volledige bezetting door vraag op te bouwen vóór de opening
VoorwaardeEen vestiging die 2 maanden eerder vol zit levert eenmalig ±1.000 extra zorgdagen op. Het playbook uit de aanpak zorgt dat elke nieuwe locatie met een gevulde pijplijn opent.
En de andere motor: medewerkers
Zonder team geen bezetting. Daarom rekenen we voor de recruitmentkant met dezelfde logica: kosten per sollicitatie → kosten per hire → sneller een volledige bezetting per locatie. Een onvervulde zorgvacature blokkeert kamers en remt elke nieuwe vestiging. In maand 1 stellen we ook hiervoor de nulmeting en doelkosten vast.
Alle aantallen kamers, woonduur en doorlooptijden zijn illustratief. Zodra de werkelijke bezettings- en verloopcijfers per locatie bekend zijn, rekenen we dit om naar harde doelen.
Van aannames naar harde data.
De eerste maanden gebruiken we om de rekening te valideren en de werkelijke kosten per zorgdag scherp te krijgen.
01Maand 1
Tracking en dashboard op orde, zodat elke rondleiding, aanmelding en sollicitatie per locatie meetbaar is.
02Maand 2–3
Eerste campagnes draaien, werkelijke herbezettingstijd en kosten per rondleiding en per sollicitatie valideren.
03Maand 4–6
Schalen op de kanalen met de laagste kosten per zorgdag én per hire, per doelgroep en per regio.
04Doorlopend
Maandelijks bijsturen op basis van werkelijke cijfers: harde doelen worden scherper naarmate er meer data binnenkomt.
Speciaal voor Wonen bij De Familie
